2024年3月27日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于做好2024年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求中央企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控制度體系建設(shè)，特別是不斷完善重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)控制度。城投公司審計(jì)部認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，聚焦創(chuàng)新業(yè)務(wù)、新辦企業(yè)，將下屬新設(shè)企業(yè)常熟市恒嘉置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒嘉置業(yè)公司”）及其子公司作為年度內(nèi)部控制審計(jì)重點(diǎn)對(duì)象，并于2024年4月派出審計(jì)組對(duì)其開(kāi)展內(nèi)控檢查。
為實(shí)現(xiàn)國(guó)企監(jiān)督從“被動(dòng)接受”到“主動(dòng)要求”，從“被動(dòng)挨打”到“主動(dòng)出擊”的轉(zhuǎn)變，城投審計(jì)部按照2023年度工作計(jì)劃對(duì)其下屬單位常熟市天然氣有限公司開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)整改回頭看工作，自2017年至2021年內(nèi)市委巡察、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題為主要切入點(diǎn)，對(duì)標(biāo)各項(xiàng)法律法規(guī)、制度，實(shí)地檢查天然氣公司整改落實(shí)情況。本次檢查獲得了城投公司組人部、江蘇中法水務(wù)有限公司的大力支持。
2023年2月，審計(jì)部將“以審代訓(xùn)”系列活動(dòng)的開(kāi)展與集團(tuán)審計(jì)整改“回頭看”項(xiàng)目相結(jié)合，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)操，將審、訓(xùn)有機(jī)融合，進(jìn)一步提升集團(tuán)財(cái)審人員的合規(guī)管理理念。
為貫徹落實(shí)市紀(jì)委關(guān)于對(duì)強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)的指示精神，8月5日，市紀(jì)委派駐城投公司紀(jì)檢組在城投公司402會(huì)議室召開(kāi)廉潔國(guó)企建設(shè)暨駐點(diǎn)監(jiān)督工作動(dòng)員會(huì)。
根據(jù)城投公司2022年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃安排，審計(jì)部有序推進(jìn)、扎實(shí)開(kāi)展年度內(nèi)審項(xiàng)目。為提高審計(jì)報(bào)告質(zhì)量，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果的運(yùn)用，審計(jì)部依據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作流程，通過(guò)召開(kāi)內(nèi)部審計(jì)反饋會(huì)形式同被審計(jì)單位就審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行深入交流，著力促成被審單位管理水平向更高水平發(fā)展。
為進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用，全面提升審計(jì)整改成效，充分發(fā)揮內(nèi)審工作在集團(tuán)公司發(fā)展中的服務(wù)和保障作用。3月31日，城投公司（集團(tuán)）召開(kāi)2022年度審計(jì)整改“回頭看”專項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議，城投公司（集團(tuán)）班子領(lǐng)導(dǎo)，審計(jì)部、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、各下屬單位主要領(lǐng)導(dǎo)及審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)人員參加本次會(huì)議。
3月10至3月16日城投公司（集團(tuán)）審計(jì)部開(kāi)展“以審代訓(xùn)”第三期系列活動(dòng)。
2021年常熟市教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)市國(guó)資辦批復(fù)由市教育局工會(huì)委員會(huì)及電化教育館無(wú)償劃轉(zhuǎn)至城投公司管理，對(duì)于一家新納入公司管理體系的成員單位，了解新公司資產(chǎn)質(zhì)量及現(xiàn)有狀態(tài)成極為必要的程序。2021年8月17日-19日,公司審計(jì)部對(duì)常熟市教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。
2021年7月，市紀(jì)委派駐城投公司紀(jì)檢組對(duì)城投公司下屬中法市政公司開(kāi)展專項(xiàng)駐點(diǎn)監(jiān)督工作，市城投公司審計(jì)部匯聚公司上下審計(jì)力量，與派駐紀(jì)檢組組成聯(lián)合審計(jì)組對(duì)中法市政公司開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。
2021年7月23日上午，常熟市內(nèi)部審計(jì)2021年上半年分片會(huì)議在城投公司五樓會(huì)議室順利召開(kāi)，常熟市審計(jì)局黨組成員查志寬，市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心主任、內(nèi)審指導(dǎo)科科長(zhǎng)王瑛出席本次會(huì)議。
2021年6月11日，城投公司審計(jì)部聯(lián)合市紀(jì)委派駐城投公司紀(jì)檢組前往常熟市城建公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司開(kāi)展總經(jīng)理離任審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)?？偨?jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是城投公司深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范下屬單位經(jīng)營(yíng)管理的重要舉措。此次審計(jì)工作公司審計(jì)部將與派駐紀(jì)檢組，會(huì)計(jì)事務(wù)所組成審計(jì)組，全方面、多層次地加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的監(jiān)管力度。
5月19日，審計(jì)部組織召開(kāi)城投公司（集團(tuán)）內(nèi)部審計(jì)整改平臺(tái)建設(shè)專題會(huì)議，部署推進(jìn)審計(jì)整改平臺(tái)建設(shè)工作，此次會(huì)議得到了城投公司（集團(tuán)）上下的充分重視，城投公司黨委副書(shū)記沈架飛出席會(huì)議，集團(tuán)下屬13個(gè)子公司審計(jì)整改分管領(lǐng)導(dǎo)及平臺(tái)操作員參會(huì)。
3月16日-3月31日,城投公司(集團(tuán))審計(jì)部開(kāi)展 “以審代訓(xùn)”項(xiàng)目第二期工作,在第一期“以審代訓(xùn)”工作基礎(chǔ)上，第二期項(xiàng)目在參訓(xùn)人員選擇上更加注重人員組成的合理性，此次參訓(xùn)人員既有財(cái)務(wù)條線業(yè)務(wù)骨干，也包含了紀(jì)檢條線的年輕干部，整個(gè)活動(dòng)得了常熟市城市經(jīng)營(yíng)投資有限公司派駐紀(jì)檢組、常熟市恒翔建設(shè)有限公司、常熟市城建公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司以及常熟市保障房開(kāi)發(fā)有限公司的大力支持,通過(guò)此次“以審代訓(xùn)”項(xiàng)目，城投公司審計(jì)部將持續(xù)致力于打造務(wù)實(shí)精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)，為城投集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。
2月22日-26日,城投公司(集團(tuán))審計(jì)部為有效整合集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資源,采用“以審代訓(xùn)”方式充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)力量,在駐點(diǎn)審計(jì)工作中融入審計(jì)技巧業(yè)務(wù)培訓(xùn)與審計(jì)實(shí)例解讀，進(jìn)一步打造務(wù)實(shí)精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。
2020年常熟市城市經(jīng)營(yíng)投資有限公司審計(jì)部圍繞公司內(nèi)部管理的要求，以強(qiáng)化城投公司集團(tuán)化管控為目標(biāo),克服年初新冠疫情的不利影響，通過(guò)專項(xiàng)審計(jì),內(nèi)控系統(tǒng)評(píng)價(jià),整改“回頭看”等方式，全年開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目共計(jì)10項(xiàng)，累計(jì)審計(jì)總資產(chǎn)54.87億元，完成城投公司董事會(huì)下達(dá)的年度審計(jì)任務(wù)的同時(shí)公司審計(jì)部通過(guò)不斷強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)整改，指導(dǎo)督促被審計(jì)單位完善7項(xiàng)制度缺陷及流程漏洞，扎緊了公司制度的籠子，提升了公司內(nèi)部管理水平。
11月23日至28日城投公司審計(jì)部聯(lián)合公司監(jiān)事會(huì)組建專項(xiàng)行動(dòng)小組，開(kāi)展對(duì)城投下屬各公司各板塊開(kāi)展審計(jì)整改“回頭看”工作。
為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)維護(hù)公司利益，2020年7月23日，江蘇中法水務(wù)組織開(kāi)展保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、保險(xiǎn)聯(lián)絡(luò)員及技術(shù)人員共計(jì)21人參加。
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范城投公司（系統(tǒng)）內(nèi)部控制，提高下屬各單位經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，5月29日上午，城投公司企業(yè)管理部一行前往下屬美綠公司、盛通公司等單位開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)督導(dǎo)工作，跟進(jìn)了解城投公司（系統(tǒng)）第二批次單位內(nèi)控體系工作進(jìn)度與內(nèi)控建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題。城投公司企業(yè)管理部、美綠公司、盛通公司、德勤事務(wù)所等相關(guān)單位及有關(guān)人員參加了此次工作交流會(huì)。
根據(jù)國(guó)企改革要求，2020年1月，市審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)城投公司下屬路燈安裝公司實(shí)施就地審計(jì)。路燈安裝公司財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)審計(jì)報(bào)告中反映的問(wèn)題逐一登記，定期跟蹤整改情況，整改一項(xiàng)銷號(hào)一項(xiàng)，形成工作閉環(huán)，通過(guò)跟蹤管理，整改工作穩(wěn)步推進(jìn)，取得初步成效。
為切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)、提高工作效能，全面了解各單位薪酬管理、“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、巡察整改落實(shí)情況，我公司于近期開(kāi)展了2020年度薪酬、三公經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審查暨巡查整改“回頭看”工作
10月23日，公司合規(guī)風(fēng)控部與常通汽渡公司開(kāi)展2019年度內(nèi)審報(bào)告反饋交流會(huì)。
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