根據(jù)國企改革要求，2020年1月，市審計局派出審計組對城投公司下屬路燈安裝公司實施就地審計。路燈安裝公司財務(wù)審計部對審計報告中反映的問題逐一登記，定期跟蹤整改情況，整改一項銷號一項，形成工作閉環(huán)，通過跟蹤管理，整改工作穩(wěn)步推進，取得初步成效。
一是將審計發(fā)現(xiàn)問題和整改落實情況“賬本化”管理。審計整改臺賬按實施審計項目的科室進行責(zé)任劃分，逐一登記審計報告發(fā)現(xiàn)問題的摘要、審計建議以及是否整改完畢等基本要素，使之能夠清晰、直觀地反映審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，方便查找監(jiān)督，做到對審計發(fā)現(xiàn)問題整改無遺漏。
二是提高審計問題整改“精準(zhǔn)化”。財務(wù)審計部就審計中提出公司業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)問題，深入調(diào)查研究，認真分析問題，查找具體業(yè)務(wù)上的痛點、難點、堵點，從源頭提出解決問題的意見和建議。
三是推動審計結(jié)果運用“長效化”。結(jié)合審計中發(fā)現(xiàn)的問題，建立健全公司各項工作制度，并形成長效機制，充分發(fā)揮財務(wù)審計的監(jiān)督和免疫作用，助推公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
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